市內(nèi)交通費報銷制度內(nèi)容
報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。
報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內(nèi)控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算。
4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。
市內(nèi)交通費報銷制度注意事項
1、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
2、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
3、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
4、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
5、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
小編推薦：
市內(nèi)交通費報銷制度為免費模板，下載即可獲得源文件，可供您編輯修改替換。華軍軟件園還提供醫(yī)院財務制度、學校財務制度下載。
您的評論需要經(jīng)過審核才能顯示
有用
有用
有用